二、公司总经理致辞

首先，我谨代表河套酒业集团经营班子，向一直以来关心、支持企业发展的各级*、领导，以及社会各界人士，表示衷心的感谢！

产品质量是企业生产经营的核心，是企业的立身之本，也是企业品牌的根本之基。诚信是企业发展壮大的根本，维护产品质量，树立质量诚信是企业的永恒追求。在国家经济管理体制转轨变型逐步深入的新形势下，保障产品安全，提高产品质量，首先也是最重要的，是强化我们行业和企业的高度自律和守土有责的责任意识。为此，要把产品质量安全作为企业生存发展的最终价值观，坚决实施质量兴企战略，把整个企业的健康运行建立在产品质量安全基础之上。河套酒业一直奉行“酒品就是人品”的治企法则，致力于构造产品的安全体系，持续构建起了企业食品安全管理从标准体系、制度体系到检测体系的全程控制体系，全面提升了产品质量和服务质量。我们奉行“下一链条是上一链条的用户，下道工序是上道工序的用户”全产业链管控的管理思想，实行从原辅料生产、成品出厂、最终饮用的一条龙可溯和可控的全过程控制与监测流程管理。特别是我们严格按照食品安全管理规定，进行生产过程的机械化和自动化改造，强化监管的技术手段，增强生产环节的可控性，确保产品质量各项指标稳定提高。在60多年的发展中，河套酒业让质量不仅仅表现在产品的本身上，更让它涵盖于产品的设计、生产、检测、销售等各个系统环节，体现了河套酒业的“大质量”观念。

今后，河套酒业将继续饯行产品质量承诺，秉承“质量第一，诚信至上”的质量理念，提高质量诚信意识和食品安全法制意识，建立质量责任自律机制，不断提升河套酒业的质量责任管理成熟度；牢固树立“专业、诚信、领先”的经营理念，积极履行食品安全主体责任，建立食品安全长效机制，完善产品质量信用体系，稳定提高产品质量，接受社会和消费者的监督。

 

                                                          总经理：吴永东

  

三、企业简介

 

内蒙古河套酒业集团股份有限公司始建于1952年，1997年转制为股份公司。历经60多年的发展，企业由小到大，由弱到强，在同行业竞争中异军突起，成长为内蒙古酿酒行业的龙头企业，中国轻工业酿酒行业十强企业、国家AAAA级标准化良好行为企业和全国文明单位。

企业被认定为首批“中华老字号”企业，被中国轻工业联合会和中国酿酒工业协会联合授予“中国北方浓香型白酒生产基地”荣誉称号，被国家标准评审委员会审定为“奶酒国家标准起草制定单位”，河套品牌连续七年被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”，河套王原酒生产基地被中国酿酒工业协会认定为“中国北方第一窖”。

集团拥有总资产42亿元，占地面积228万平方米，优质原酒生产能力达到5万千升，储存能力12万千升，成品酒生产能力12万千升 。主导产品有“河套王”、“河套老窖”系列为代表的浓香型白酒、以“金马酒”为代表的复合香型白酒、以“河套陈藏”为代表的清香型白酒和以“御膳春”保健酒、“百吉纳”奶酒为代表的营养滋补型四大系列多个花色品种。河套酒业集团是全区白酒行业唯一的科技先导型企业，建有自治区级技术中心和国家级检测实验中心，拥有国家级白酒评委9人，自治区级酒类评委11人，其他各类技术人员200多人。

全国白酒行业中，河套酒业第一家在北方地区生产出了淡雅浓香风格特点的白酒产品；第一家研发和实施了酿酒机械化、自动化生产；第一家自主研发生产发酵型奶酒的企业和国家奶酒标准制定的企业。“三个第一”的实施，奠定了河套酒业在行业中的领先地位。酿酒机械化的研发和实施，是河套酒业在传承中华民族白酒固态发酵传统生产工艺的基础上，与现代科技相结合，实现了酿造过程的机械化，为中国白酒业闯出了一条新路，改变了中国白酒千百年来手工作坊式的生产方式，实现了准确配料和国际化、清洁化、标准化生产，为实现白酒生态化酿造进行有益的探索，开启了先河。

河套酒业作为地方财*支柱企业和农牧业产业龙头企业，在县域经济中发挥着举足轻重的作用。河套酒业人用自己的勤劳和朴实和“超越自我、追求完美”的企业精神，创造着最大的经济效益和社会效益。

                                 

第二部分  报告正文

质量是企业的根本，是前提，也是检验企业诚信的起码标准。河套酒业一直致力构造产品的安全体系，以生产优质、卫生、安全的产品为宗旨，按照国家行业质量标准，形成了质量有标准、出厂有评价、质量有跟踪、售后有反馈的质量目标、质量检验等保证体系，为企业的可持续发展奠定了更加坚实的基础，开辟了更加广阔的路径。

一、企业质量理念

企业制定了“至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客”的质量方针；凝练了“酿造最好的酒，成为最具行业影响力的企业”的愿景；树立了“酒品就是人品”的质量理念；确立了“五不能，四为主，三不放过”的质量工作指导思想和以质量为核心、以市场为导向、以共赢为目的的发展理念，这些理念体现了公司处处优先考虑质量，注重诚信，关注股东、员工、顾客、社会及相关合作方利益的经营思想。

二、企业质量管理

1、质量管理机构

公司总经理全面负责质量工作，对一切质量事故对外承担责任，总经理下设管理者代表，负责公司质量管理体系的运行。同时，设立了公司“质量安全委员会”、“质量评审委员会”，由公司领导层及与生产、质量直接相关的职能部门负责人组成，主要职责是组织领导公司食品安全管理工作，持续健全和完善公司的质量管理体系，为扎实开展食品安全工作提供了有力的组织机构保障。

 

建立了公司、部门、车间、班组四级质量管理体制，班组层负责本批次生产任务的质量控制；车间层负责建立各工序的质量管理措施和制度，对每批产品进行质量把关，定期对班组的质量情况进行绩效考核；生产部门负责生产和质量控制的协调工作，组织车间和生产班组开展质量改进活动，对车间工作进行定期考核。公司质量管理部门由企业管理部、质量部等，分别管理体系运行、质量控制的活动。

2、质量管理体系

公司把抓质量管理和建立健全质量管理体系及体系认证紧密结合在一起。河套酒业在实施全面质量管理的基础上，1997年一次性通过了质量体系与产品质量“双认证”，成为内蒙古最早通过双认证的企业。企业每年都根据实际情况不断改进和提高质量管理，并顺利地通过了历年的认证复审工作。2012年，河套酒业获得了首届自治区*质量奖，是自治区5个获奖企业中唯一一家食品企业。河套酒业是自治区白酒行业内率先建立健全食品安全追溯体系的企业。

 

这些年，公司在以总经理为首的质量管理委员会带领下，严格按照质量体系标准，完善了质量目标、质量思想、质量组织、生产现场管理及质量检验等保证体系；修订和整合了三大标准体系，即技术标准、管理标准、工作标准，形成了24类258项企业标准体系，保证了全面质量管理的标准化、法制化、科学化。同时，我们还在公司内推行“以人为本、目标成本、质量为本”的“三本”管理模式，引入了SAGE X3 ERP信息管理系统、OEC管理、6S管理、OA 协同办公管理平台等先进管理方法和模式，使企业迈向了从质量管理到质量经营的质量发展之路。

 

公司深入导入卓越绩效管理模式，质量管理的重点是过程和目标管理。质量管理的内容通过纳入公司KPI、CPI（关键绩效指标、一般绩效指标）指标考核体系使得过程、目标的实施得到保证和推进。公司的质量方针是：至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客；质量目标是：产品出厂合格率达到100%，顾客满意度达到80%以上。对指标进行自上而下的层层分解，做到横向到边，纵身到底并实行自下而上的层层保证。KPI、CPI指标的考核管理由企业管理部进行，实行季度考核和年终考核相结合的方式，以年终的最终结果进行评判，做到用数据说话，以结果评判。经常开展各生产班组日总结会，生产车间的周工作总结会，月度评比，生产系统的周例会，各职能部门的月度质量分析会，公司层的质量分析会等质量活动。质量管理系统中的协调、沟通、质量改进的决定、产品缺陷的处理等由质量评审委员会组织完成。公司还制定了《质量事故考核标准》、《供应商质量保证协议》，分别对内、外部质量因素引起的产品缺陷和质量事故做出了考核规定。公司组织了卓越绩效自评师培训、质量检验人员统计技术应用培训、品酒师技能培训等培训活动。通过以上管理机制和工作的具体开展，能够保证质量管理体系运行的有效性和持续性。

 

   三、企业质量诚信

   1、质量诚信管理

公司通过在产品设计、原材料采购、生产过程以及售后服务等过程的控制提升企业质量诚信管理，保障产品安全，赢得消费者的忠诚，不断提升企业产品市场竞争力和占有率。

产品设计

公司在产品开发和设计时，紧紧围绕满足顾客需求这一中心思想，公司通过多渠道了解顾客需求和期望，综合当前和以往顾客的相关信息将收集结果综合分析编制评估报告，充分了解顾客需求信息，并将这些信息用于产品的设计与开发。

（2）原材料采购控制

公司注重对原辅材料的的质量把控，根据国家相关卫生标准，对粮食、辅料、生产用水及各类包装物开展检测工作，从源头上确保产品质量安全。

 

 

（3）生产过程控制

严格生产过程中的质量控制，严把工序关。在整个生产过程中，我们设立了五道关口、八个关键部位和二十个重要质量管理点，每个关口的质检员都拥有一票否决权，保证了内部质量管理体系的完善和落实。为了提高产品质量和保障食品安全，在生产过程中，各车间认真做好生产现场管理，建立了定置管理的标准、6S管理标准和质量管理准，并严格按照标准和工艺要求组织生产。

（4）售后服务

公司提供各种顾客查询信息、交易和投诉方式，满足顾客对信息获取的具体要求，并将这些要求传达到公司有关的每一位员工。为方便顾客查询信息，公司专门设有产品防伪系统、信息查询平台及网站。产品包装上印有产品条形码、客服电话等。顾客可以随时拨打电话查询真伪及咨询产品、提供服务。为实现服务的及时、有效性，客服部门对于顾客提出的合理要求和建议及时解决，不断提高办事速度与效率，快捷解决问题。具体内容见第六条第一款“质量投诉处理”。

多年来，河套酒业集团一直把质量诚信管理视为企业的生命。在今后的发展中，我们将继续推进质量诚信管理工作，建立健全质量诚信管理体系，以质量为基石，以诚信为保障，实现企业持续、健康、快速发展。

2 、质量文化建设

河套酒业的生存和发展，始终都与公司长期以来视质量为生命和把诚信经营作为治企法则的理念是密不可分的。并将其作为企业核心价值理念和行为准则，贯穿于企业经营的各个方面，使“质量第一、诚信为本”的经营理念扎根于所有员工的心中，外化于企业的管理体系、工作流程和工作环境中。

六十多年来，几代河套酒业人始终秉承“老老实实做人，踏踏实实做事”的企业发展理念，不断丰富“至纯至真、以质取胜、全心全意满足消费者”的质量文化内涵和“酒品就是人品”的质量理念。将“诚信做人做事”作为企业的核心价值观。在管理制度上确立“以人为本、质量为本、目标成本”的三本管理体系。

坚决贯彻“五不能，四为主，三不放过”质量思想，即“任务再重，质量第一的思想不能变；困难再多，抓质量的劲头不能松；资金再紧，用于质量的投资不能少；人员再忙，抓质量的班子不能散；工作再多，一周一次的质量会议不能改；质量与数量发生矛盾时，以质量为主；质量与生产条件发生矛盾时，以质量为主；质量与成本发生矛盾时，以质量为主，质量与其它环节发生矛盾时，以质量为主；发生质量事故，原因查不清不放过；事故责任人不处理不放过；改进措施不落实不放过。这一质量思想始终贯穿于企业管理全过程，确保了产品质量的稳定和提高。

在企业内部环境中，河套酒业着力营造“质量第一、诚信为本”的文化环境，厂区和车间内，通过标语、宣传栏等各种形式，随处可见“酒品就是人品、河酒在我心中，质量在我手中”的质量理念，“专业、诚信、领先”的经营理念和“以质量为核心、以市场为导向、以共赢为目的”的企业发展理念。在员工的培训和考核中，也始终把质量理念和诚信思想作为重点，反复宣传贯彻和考核验证。

四、企业质量基础

1、企业产品标准执行情况

目前公司严格执行国家相关标准的同时，在管理过程中又制定了严于国家标准的内控标准，公司产品执行标准明细见下表，同时公司还是国家奶酒标准（GB/T 23546-2009）起草制定单位。

序号	标准标号	标准名称
1	GB/T10781.2-2006	清香型白酒
2	GB/T10781.1-2006	浓香型白酒
3	GB/T20822-2007	固液法白酒
4	Q/HTJY0001S-2012	复合香型白酒
5	GB 2760-2011	食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
6	GB 2715-2005	粮食卫生标准
7	JJF1070—2000	定量包装商品净含量计量检验规则
8	GB2757-2012	蒸馏酒配制酒
9	75  号令	定量包装商品计量监督管理办法
10	GB/T10345—2007	白酒分析法
11	GB/T10346—2006	白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存
12	GB  7718-2011	食品安全国家标准 预包装食品标签通则
13		食品安全法

2 、计量水平

公司配备了计量工作管理人员,建立了计量管理规章制度并能有效贯彻执行，并根据产品质量要求确定计量检测项目，按规定要求规范操作、记录和建案。

公司计量器具配备齐全，属于强制检定的计量器具，按规定向当地质量计量监督部门备案，并且每年由上级计量部门的专业人员对公司计量器具进行检定，非强制性检定的计量器具每年进行一次自校准。

3 、认证认可情况

公司把抓质量管理和建立健全质量管理体系及体系认证紧密结合在一起。 为搞好质量管理工作，提升产品质量，在实施全面质量管理的基础上，贯彻学习了国际通行的ISO9002质量体系标准，并于1997年一次性通过了质量体系与产品质量“双认证”， 成为内蒙古酒行业最早通过双认证的企业。企业每年都根据实际情况不断改进和提高质量管理，并顺利地通过了历年的认证复审工作。2004年河套酒业被确认为国家AAAA级标准化良好行为企业；2014年通过内蒙古质量技术监督局的“AAA级企业质量信用等级评定”。 2009年,公司五款产品“河套老窖十年陈酿、39度河套王、42度河套王、36度河套王、52度河套王”通过中国绿色食品发展中心的绿色食品认证。

4 、特种设备安全管理情况

公司设立了《公司安全委员会》，由总经理全面负责安全工作，各分管领导负责所管辖范围的安全工作，并细分到车间、班组。建立了《安全生产事故应急救援制度》，总经理任总指挥，分管副总经理任副总指挥，部门下设的各车间分别建立了应急救援队伍。同时公司将每年的 3月11日设立为安全日并进行应急预案演练。

公司的主要特种设备包括原酒车间的天车、换热站压力容器以及供应部叉车，按照国家特种设备操作的相关要求，定期组织人员到特种设备管理部门进行资格培训和考试，当前公司凡从事以上特种设备的操作人员全部持证上岗。

公司各类安全制度汇总如下：

◆重大安全事故应急预案

◆原酒车间天车操作规程及管理制度

◆叉车操作规程及管理制度

◆换热站压力容器操作规程及管理制度

◆生产部各车间安全管理检查及制度汇总情况

◆安全教育实施方案

◆包装车间需整改安全隐患及添加的设备

◆设备科安全情况普查

◆安全生产管理制度

五、产品质量责任

1 、产品质量承诺

为确保产品质量安全，保障消费者身体健康和生命安全，保护消费者合法权益，保证产品质量，公司制定了“至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客”的质量方针，“产品合格率达到 100%，顾客满意度达到80%以上”的质量目标和“酒品就是人品”的质量理念。并做如下郑重承诺：

◆ 守法经营。合法取得生产许可生产经营资质，认真落实食品安全第一责任人制度，成立了以总经理为主任的食品安全委员会，严格按照《中华人们共和国食品安全法》等国家相关法律、法规和规章制度的要求生产经营。

◆认真执行国家法律、法规，自觉接受相关管理部门的监督管理，接受社会和消费者的监督。

◆ 对产品质量负责，不掺杂掺假，不以假充真，不以次充好。

◆ 建立和落实原辅材料进货检查验收制度和索证索票制度，确保产品质量安全可靠。

◆ 积极履行国家有关保护消费者权益和确保产品质量等法律、法规的义务。如因所售产品质量不合格，给消费者造成损害的，依法承担相应的赔偿以及法律责任。

◆ 凡消费者购买的公司产品，如有异议，可凭发票和酒样直接到各销售网点申请鉴定，如产品有缺陷等实行“三包”制度。

◆ 积极配合有关部门对酒类产品的质量、商标、经营许可制度的监督管理工作。

2 、产品召回

公司严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《国家质量监督检验检疫总局令第98号令》关于食品召回管理的相关规定，制订了《内蒙古河套酒业集团产品召回管理制度》，主要目的是为能够完全、及时地召回被确定为消费者生命和财产安全的批次产品。维护公司产品信誉及保护消费者权益 ，并且公司建立了产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存了生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，建立了消费者投诉质量问题等信息档案。

◆产品召回范围：主要是指因公司产品缺陷存在危及人身、他人财产安全的不合理的批次产品，可通过撤回、退货、换货、销毁等召回方式补救的质量安全事件。

◆ 产品召回方式：

公司通过自行发现、顾客投诉或者执法部门的有关通知等方式获知产品缺陷，按照主动召回程序的规定，对缺陷产品履行召回义务。公司确认已售出的产品存在缺陷决定实施主动召回的，向相关部门提交缺陷产品召回报告，并及时制定召回计划和召回通知书，提交相关部门备案。

◆ 对缺陷产品进行风险评估：

公司积极组织质量评审委员会及时对缺陷产品进行风险评估，主要对缺陷产品可能导致人体健康和生命安全伤害的风险进行评估，必要时委托第三方检测机构对产品进行检测和鉴定。

◆ 产品召回的实施：

当发现生产的产品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，立即停止生产，通知经销商停止销售，在相关范围内发布召回信息，通知消费者停止使用，制定召回计划，包括产品批次、危害内容、产生原因以及召回后的处置办法等，做好召回后的处理，对召回后的产品做无害化处理，根据有关规定进行销毁或返工；同时对召回产品的处置留有详细记录。

3 、三包责任：

公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于产品“三包”的相关规定，结合白酒产品的特点，制订了《河套酒业产品三包处理流程》。

 

 

产品“三包”履行情况： 顾客投诉的产品在未开启的情况下，经公司质量部门鉴定属于我公司产品质量责任的，按照《产品质量法》等相关法律的标准进行赔付。

六、质量风险管理

公司始终坚持走质量效益型发展道路，通过完善售后服务体系、加强质量风险监测以及建立重大质量安全应急管理等方法和措施，建立了一套行之有效的质量风险控制体系，有效地维护了产品品牌形象。

1 、质量投诉处理

公司积极完善投诉管理流程，收集、整合和分析投诉信息，确保投诉得到及时有效的解决，并用于改进生产、销售各个环节。公司认真研究供应商环节的问题，提出改进思路和措施，让合作伙伴及时改进，提升质量，完善服务。

公司将全国客服电话”（4000832999））印在所有产品的酒盒包装上，并在公司网站上发布，顾客可以通过电话、网站和销售网络渠道进行投诉。公司以销售部为顾客投诉主体接收和处理部门，各销售网络渠道接到投诉后都要在第一时间快速反应答复或传递投诉信息到销售部，销售部如不能解决的问题，按照流程迅速提交公司质量评审委员会，评审后提交相关部门答复，责任部门按照评审意见进行整改和提升，质量评审委员会负责监督检查和改正验证。投诉是顾客反馈系统一部分，公司实行快速反应答复制度，认真做好信息收集、整合和分析工作，积极面对顾客投诉，找准公司与顾客期望的差距，及时采取纠正措施，有效的解决顾客投诉，改进和完善工作和服务细节，直到顾客满意为止。

2、质量风险监测

公司建立完善的质量安全风险监测和分析评估系统，加强质量管理体系的落实，识别质量安全风险关键控制点，降低质量风险。

关键控制点（CCP）	显著危害	每个预防措施的关键限值	对  象	方 法	频 率
原辅料的验收 （ccp1）	农残、重金属、黄典霉毒素；非食品用包装材料	1 、粮食标准要求重金属指标；2、无霉变的粮；3、包装材料使用食品级	原粮、酒瓶、瓶盖使用的原材料	1 、对原料产区进行农药使用调查；2、对所收的原材料进行农药检测；3、对包装材料供应商进行资质审查，对供货产品进行检验。	每年、每批
发 酵 （ccp2）	严格执行生产工艺和环境卫生	甲醇：≤ 0.60 g/L	糟醅入池发酵至蒸馏接酒的全过程	严格执行浓香型原生产工艺规程	每个发窖轮次；每罐原酒
勾 调 （ccp3）	酒体卫生标	酒体国家标准的全部内容	待灌装的酒体	色谱分析	每批
过 滤 （ccp4）	杂质	固形物≤ 0.4g/L	已勾调好的酒水	常规检验	每批
灯检验（ccp5）	肉眼可见固体	直径≥ 0.5毫米的固体物质	生产线上酒瓶中的酒体	在检验灯照射下用肉眼观察	每瓶

 

为了提高产品质量和保障食品安全，技术中心每半年对公司的食品安全生产情况进行一次评估，组织公司的信息、质量、生产、供应等部门管理人员公司生产过程的各环节进行评估，发现问题时立即进行改进。

另外，公司实施产品出厂信息管理系统，有效的对出厂产品流向进行监控的同时还便于日后更好对产品质量进行追溯。

3 、应急管理

公司建立了《重大质量安全应预案》应对突发质量安全事故，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制质量安全事故，提高公司处置突发质量安全事故的能力，高效组织应急救援工作，最大限度地减少质量安全事故的危害，保障消费者合法权益，促进公司持续、健康、快速发展。 设立质量安全事故应急指挥部，负责对公司质量安全事故应急处理工作的统一领导和指挥。按照“统一领导、分级负责、快速反应、协同应对”的质量安全工作原则，根据质量安全事故的范围、性质和危害程度，对质量安全事故实行分级管理。

公司注重对质量事故的报告，当各办事处（公司内）出现质量安全事故时，应当在2小时内向应急办公室进行通报，然后根据等级逐级上报，有蔓延趋势的随时通报，加强预警预防工作。对质量安全事故不瞒报、迟报、谎报，做好可能引发重大质量安全事故信息的分析、预警工作。及时对可能导致质量安全事故的信息进行分析，按照应急预案的程序及时研究确定应对措施。

按质量安全事故的性质、危害程度和涉及范围，将质量安全事故分为重大质量安全事故（Ⅰ级）、较大质量安全事故（Ⅱ级）、一般质量安全事故（Ⅲ）。Ⅰ级应急响应由应急指挥部组织实施。当公司实施Ⅰ级应急响应行动时，启动应急预案，相关部门及人员应当按照相应的职责全力以赴地组织救援，并及时报告救援工作进展情况。Ⅱ、Ⅲ级应急响应行动的组织实施分别由销售部、质量部负责。根据事故的严重程度由各相关部门配合启动相应的应急预案，超出本级应急救援处置能力时，及时报请应急指挥部启动相应的应急预案。

 

第三部分  结束语

质量是企业的立身之本，是企业发展的基本保障。河套酒业在六十多年发展历程中，在质量责任、质量诚信管理工作方面取得了一定的成绩。在今后的工作中，河套酒业将持续推进质量责任管理工作，继续深入落实卓越绩效管理模式，持续提升河套酒业的质量责任管理成熟度，积极履行产品质量主体责任，建立质量责任自律机制，牢固树立“专业、诚信、领先”的经营理念。

报告整体遵循客观性、时效性、简编性、可验证性原则，内容涵盖了企业质量理念、内部质量管理、企业质量诚信、企业质量基础、产品质量责任、质量风险管理等关于河套酒业集团质量信用六方面的内容。报告所含数据、内容以及论证后得出的结果、结论都经过实际测算验证和权威机构审核认证，真实有效，是企业在日常质量管理工作进行中的一手资料和实践操作基础。